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比如要看下级的销售订单，就得用到hr_emploee表，这时表达式该怎么去写呢？

公司的基本业务流程是这样的：
报价单--》客户确认后形成订单--》客户付款--》公司下单采购-->发货
订单出来后
采购这边：询价-->下采购单--》给供应商打款-->收货
发票都是随产品一起走的，无论是采购还是销售 都是先付款的，不知道在oe中 应该如何设置操作，财务上要注意哪些问题？
请了解的给予指导解答

您好，谢谢您的关注，我已经在原来的问题上补上了图片

发票金额和实际支付的金额相同也一样会出现这个补差额窗口，有的又不弹出，不知道到底是用于做什么的，有谁能讲解下么？
抱歉刚忘记添加附件了

[[i] 本帖最后由 tty0077 于 2010-5-5 08:36 编辑 [/i]]

还有在支付发票的同时，有的订单会出来补差额的框子——付款和发票金额不等就会让你确认这个差额是不是直接进财务费用
这个地方现在总是出现补差额的框子了，不知道到底是怎么回事了，付款和发票金额完全一样的也会提示的，还有 “直接进财务费用” 是什么意思？

你好帅啊，太感谢了，就是那个勾没有勾的原因。

之前测试都是用admin账户测试的 一切都还蛮顺利的。现在开了个新的账户，到支付发票这个地方就出问题了，我就尝试一个组一个组的往上加，最后该用户从属的组已经和admin一样了，但是支付发票还是通不过，后来我又在论坛上看到，工作流权限的问题什么的，就在工作流支付的那个环节，添加了一个角色，并把那个角色给了新的账户，但是还是没法支付，最后搞的admin也没法支付了。
还有在支付发票的同时，有的订单会出来补差额的框子，有的直接提示：The account is not defined to be reconciled ！
不知道怎么回事，有遇到过这种情况的么？该怎么解决呢？
权限系统一直不理解，哎

这里设置为采购后，还需要添加默认的产品供应商。如果走需求单的话，那就太麻烦了

请问汉化文件怎么使用呢？我下载了chinses.csv文件后导入了系统，但是一点效果都没有啊。
是不是我的操作有问题呢？