实际使用中遇到的采购订单生成发票，财务做账以后不能再修改采购订单的问题，取消分类账，取消账簿，取消发票
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我们的情况是采购需要先预付款 或者全额付款，供应商才发货
所以我们采购开票 是 基于采购单预先生成发票.
经理审核以后
财务看到采购单发票，然后安排货款 （ 预付款 或者全款）
供应商发货。
实际使用中，总是会出现很多状况
1. 采购人员采购单写错 （产品类别有点多），采购人员在系统里面写错，但是实际跟客户沟通是正确的。 这样的话，因为财务生成付款凭证了，我们再去修改采购单，好像没有办法。
说要先取消所有相关发票。
我试了很多次，也没成功
2. 工厂没按照我们要求发货，这个在我们这个小行业很正常，因为很多时候工厂交出货，货款都是先给的。 发货的时候，工厂经常临时添加 或者减少一些产品 （比如我们要 A,B,C三种产品， 发回来可能是 A,B,C,D)
因为我们是要先付款，财务这么都操作了，生成的采购单又没办法修改了
主要是这两种情况，我觉得对于我们来说， 最理想化是可以修改采购订单，哪怕流程复杂一点，财务那边重新做账
或者哪位高手，告诉我这样情况该怎么处理？
多谢 -
关于问题2：
应该 是采购收货 和 实际采购不符，这也是 为何 以财务会核心的erp 在很多企业很难 实施的一个原因（不过我认为是比较小的一个因素），
我们自己 是 暂时这样操作的：采购订单 先不确认，收货后才确认。 （这是一个方法，供大家参考）
至于 实际 此 采购订单 已付的款 ，可以 做一张付款单 备注里面 说明 或者 与某采购订单关联（采购订单号 这点做的比较好，取消了 还可以重置为草稿，
单号 并不会变）
应该还有很多其他方法，我很相信一句话：方法总比问题多，至于那个方法更适合 自己，要用了才知道了（每个企业的实际情况的确有很多区别，每个人的经验也都不同，对每个人来说方法的难易其实和自身的背景息息相关）。
抛砖引玉，见笑。
