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实际使用中遇到的采购订单生成发票,财务做账以后不能再修改采购订单的问题,取消分类账,取消账簿,取消发票



  • 我们的情况是采购需要先预付款 或者全额付款,供应商才发货<br />所以我们采购开票 是 基于采购单预先生成发票.<br />经理审核以后<br />财务看到采购单发票,然后安排货款 ( 预付款 或者全款) <br />供应商发货。<br /><br />实际使用中,总是会出现很多状况<br /><br />1. 采购人员采购单写错 (产品类别有点多),采购人员在系统里面写错,但是实际跟客户沟通是正确的。 这样的话,因为财务生成付款凭证了,我们再去修改采购单,好像没有办法。<br />说要先取消所有相关发票。<br />我试了很多次,也没成功<br /><br />2. 工厂没按照我们要求发货,这个在我们这个小行业很正常,因为很多时候工厂交出货,货款都是先给的。 发货的时候,工厂经常临时添加 或者减少一些产品 (比如我们要 A,B,C三种产品, 发回来可能是 A,B,C,D)<br />因为我们是要先付款,财务这么都操作了,生成的采购单又没办法修改了<br /><br />主要是这两种情况,我觉得对于我们来说, 最理想化是可以修改采购订单,哪怕流程复杂一点,财务那边重新做账<br /><br />或者哪位高手,告诉我这样情况该怎么处理?<br /><br />多谢



  • 我们的情况是采购需要先预付款 或者全额付款,供应商才发货<br />所以我们采购开票 是 基于采购单预先生成发票.<br />经理审核以后<br />财务看到采购单发票,然后安排货款 ( 预付款 或者全款) <br />供应商发货。<br /><br />实际使用中,总是会出现很多状况<br /><br />1. 采购人员采购单写错 (产品类别有点多),采购人员在系统里面写错,但是实际跟客户沟通是正确的。 这样的话,因为财务生成付款凭证了,我们再去修改采购单,好像没有办法。<br />说要先取消所有相关发票。<br />我试了很多次,也没成功<br /><br />2. 工厂没按照我们要求发货,这个在我们这个小行业很正常,因为很多时候工厂交出货,货款都是先给的。 发货的时候,工厂经常临时添加 或者减少一些产品 (比如我们要 A,B,C三种产品, 发回来可能是 A,B,C,D)<br />因为我们是要先付款,财务这么都操作了,生成的采购单又没办法修改了<br /><br />主要是这两种情况,我觉得对于我们来说, 最理想化是可以修改采购订单,哪怕流程复杂一点,财务那边重新做账<br /><br />或者哪位高手,告诉我这样情况该怎么处理?<br /><br />多谢



  • 问题问得很细致,试着做一点回答:<br />一:取消 发票,<br />1:需要安装 取消账簿(分类账)的 模块<br />[attachimg=1]<br /><br />2:然后 设置 账簿(分类账) 可取消<br />[attachimg=2]<br /><br /><br />



  • 关于问题2:<br /><br />应该 是采购收货 和 实际采购不符,这也是 为何 以财务会核心的erp 在很多企业很难 实施的一个原因(不过我认为是比较小的一个因素),<br />我们自己 是 暂时这样操作的:采购订单 先不确认,收货后才确认。 (这是一个方法,供大家参考)<br />至于 实际 此 采购订单 已付的款 ,可以 做一张付款单 备注里面 说明 或者 与某采购订单关联(采购订单号 这点做的比较好,取消了 还可以重置为草稿,<br />单号 并不会变)<br /><br />应该还有很多其他方法,我很相信一句话:方法总比问题多,至于那个方法更适合 自己,要用了才知道了(每个企业的实际情况的确有很多区别,每个人的经验也都不同,对每个人来说方法的难易其实和自身的背景息息相关)。<br /><br />抛砖引玉,见笑。<br /><br />



  • 开了票 还可以再开票, 再核销的. 不过, 是交给财务部分去做...


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